Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002983
Monto de la Factura
₲ 67.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14594
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.448.037
Retención DNCP
₲ 241.508
Retención IVA
₲ 1.848.273
Retención Renta
₲ 1.232.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
117/2016
Código de Contratación (CC)
CE-28001-16-133787
Monto Contrato
₲ 312.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.456.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.456.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319955
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas