Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028289
Monto de la Factura
₲ 9.504.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38107
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.943.697
Retención DNCP
₲ 33.523
Retención IVA
₲ 259.200
Retención Renta
₲ 259.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CE-14001-22-219359
Monto Contrato
₲ 99.983.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.043.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.043.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409095
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES OTIS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica