Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030994
Monto de la Factura
₲ 2.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145111
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.235.923
Retención DNCP
₲ 8.381
Retención IVA
₲ 64.800
Retención Renta
₲ 64.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CE-14001-22-219359
Monto Contrato
₲ 99.983.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.043.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.043.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409095
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES OTIS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica