Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0021120
Monto de la Factura
₲ 87.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167430
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.755.606
Retención DNCP
₲ 324.608
Retención IVA
₲ 1.254.929
Retención Renta
₲ 2.509.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
MDS/036/2020
Código de Contratación (CC)
CE-12018-20-193836
Monto Contrato
₲ 3.406.997.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.240.837.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.240.837.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385826
Nombre de la Licitación
Contratación por Vía de la Excepción para Adquisición de Alimentos para Ollas Populares.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social