Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0022900
Monto de la Factura
₲ 364.772.200
Nro. Solicitud de Transferencia
112474
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.717.916
Retención DNCP
₲ 1.346.852
Retención IVA
₲ 5.293.629
Retención Renta
₲ 10.413.803
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
MDS/036/2020
Código de Contratación (CC)
CE-12018-20-193836
Monto Contrato
₲ 3.406.997.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.240.837.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.240.837.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385826
Nombre de la Licitación
Contratación por Vía de la Excepción para Adquisición de Alimentos para Ollas Populares.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social