Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007190
Monto de la Factura
₲ 12.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166107
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.670.199
Retención DNCP
₲ 45.230
Retención IVA
₲ 174.857
Retención Renta
₲ 349.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
MDS/038/2020
Código de Contratación (CC)
CE-12018-20-193837
Monto Contrato
₲ 347.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.628.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.628.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385826
Nombre de la Licitación
Contratación por Vía de la Excepción para Adquisición de Alimentos para Ollas Populares.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social