Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008170
Monto de la Factura
₲ 115.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186502
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.352.027
Retención DNCP
₲ 427.687
Retención IVA
₲ 1.653.429
Retención Renta
₲ 3.306.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
MDS/038/2020
Código de Contratación (CC)
CE-12018-20-193837
Monto Contrato
₲ 347.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.628.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.628.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385826
Nombre de la Licitación
Contratación por Vía de la Excepción para Adquisición de Alimentos para Ollas Populares.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social