Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71096
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.039.772
Retención DNCP
₲ 440.909
Retención IVA
₲ 3.409.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EFRAIM NESSIN VARZAN CAPUYA
RUC
53167-7
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CE-12007-23-225064
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.452.494.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.452.494.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421366
Nombre de la Licitación
CVE N°01/2023 "LOCACIÓN DEL EDIFICIO MARCOPOLO PARA DEPENDENCIAS DEL MEC -AD REFERÉNDUM"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion