Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001007
Monto de la Factura
₲ 1.826.929.080
Nro. Solicitud de Transferencia
183504
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.737.376.338
Retención DNCP
₲ 6.510.511
Retención IVA
₲ 49.825.339
Retención Renta
₲ 33.216.892
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN
RUC
327091-2
Número de Contrato
80/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12010-17-149800
Monto Contrato
₲ 1.826.929.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.737.376.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.737.376.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337945
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE KIT DE FERTILIZANTES, FUNGICIDAS E INSECTICIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIA NACIONAL"
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia