Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158467
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ALFREDO ALMADA MARTINEZ
RUC
2518527-6
Número de Contrato
8/2013
Código de Contratación (CC)
CE-23012-13-81974
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.446.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.446.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254156
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SITIO WEB
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas