Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0323898
Monto de la Factura
₲ 2.079.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104271
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.982.217.600
Retención DNCP
₲ 7.682.400
Retención IVA
₲ 29.700.000
Retención Renta
₲ 59.400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-177866
Monto Contrato
₲ 7.157.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.051.738.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.051.738.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)