Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0301664
Monto de la Factura
₲ 1.533.491.190
Nro. Solicitud de Transferencia
50429
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.462.103.524
Retención DNCP
₲ 5.666.615
Retención IVA
₲ 21.907.017
Retención Renta
₲ 43.814.034
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-177866
Monto Contrato
₲ 7.157.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.051.738.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.051.738.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)