Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0282742
Monto de la Factura
₲ 143.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51174
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.228.610
Retención DNCP
₲ 528.419
Retención IVA
₲ 2.042.857
Retención Renta
₲ 4.085.714
Multa
₲ 114.400
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-177866
Monto Contrato
₲ 7.157.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.051.738.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.051.738.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)