Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0304087
Monto de la Factura
₲ 862.448.400
Nro. Solicitud de Transferencia
84643
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.299.374
Retención DNCP
₲ 3.186.952
Retención IVA
₲ 12.320.691
Retención Renta
₲ 24.641.383
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-177866
Monto Contrato
₲ 7.157.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.051.738.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.051.738.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)