Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0081957
Monto de la Factura
₲ 39.700.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102284
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.796.766
Retención DNCP
₲ 146.703
Retención IVA
₲ 567.150
Retención Renta
₲ 1.134.300
Multa
₲ 55.581
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-177867
Monto Contrato
₲ 977.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.434.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.434.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)