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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033980
Monto de la Factura
₲ 46.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134945
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.382.987

Retención DNCP
₲ 172.013
Retención IVA
₲ 665.000
Retención Renta
₲ 1.330.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-177865
Monto Contrato
₲ 1.295.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.115.581.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.115.581.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)