Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0008213
Monto de la Factura
₲ 79.021.320
Nro. Solicitud de Transferencia
51292
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.305.620
Retención DNCP
₲ 292.003
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.257.752
Multa
₲ 165.945
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-177857
Monto Contrato
₲ 2.144.950.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.779.046.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.779.046.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)