Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001052
Monto de la Factura
₲ 800.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114954
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 728.785.454
Retención DNCP
₲ 2.850.909
Retención IVA
₲ 21.818.182
Retención Renta
₲ 14.545.455
Multa
₲ 32.000.000
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
005-18
Código de Contratación (CC)
CE-23023-18-154797
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.785.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.785.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329468
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH