Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0130140
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108278
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.691
Retención DNCP
₲ 11.582
Retención IVA
₲ 88.636
Retención Renta
₲ 59.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
055/2015
Código de Contratación (CC)
CE-23022-15-117308
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.283.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.592.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300411
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta