Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 99.999.990
Nro. Solicitud de Transferencia
70349
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.192.718
Retención DNCP
₲ 352.728
Retención IVA
₲ 2.727.272
Retención Renta
₲ 2.727.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACIÓN DE GALERÍAS DE ARTE DEL PARAGUAY
RUC
80090198-3
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CE-11001-19-170036
Monto Contrato
₲ 99.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.192.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.192.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352149
Nombre de la Licitación
Adquisición de Obras de Arte
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo