Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002329
Monto de la Factura
₲ 16.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110433
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
03-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
CE-12006-10-18085
Monto Contrato
₲ 16.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.501.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.501.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194295
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS PARA EL PORTAL DE LA SET.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas