Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006920
Monto de la Factura
₲ 131.481.700
Nro. Solicitud de Transferencia
102553
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.481.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CE-12006-10-10995
Monto Contrato
₲ 131.481.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.036.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.036.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194320
Nombre de la Licitación
SISTEMA DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA EL ACCESO DE LA LAN A LA RMSP Y EQUIPAMIENTO DE WIRELESS PARA LA DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas