Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0005159
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32213
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2010
Fecha de la Transferencia
27-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
1/1
Código de Contratación (CC)
CE-13002-10-1798
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.568.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187514
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de Central Telefonica
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral