Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010170
Monto de la Factura
₲ 101.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137719
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.144.074
Retención DNCP
₲ 356.290
Retención IVA
₲ 2.754.818
Retención Renta
₲ 2.754.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS F & C SRL
RUC
80009921-4
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CE-12001-19-176924
Monto Contrato
₲ 150.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.165.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.165.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367693
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS ESCOLARES Y ESTUDIANTILES 2019
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes