Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000424
Monto de la Factura
₲ 9.999.999
Nro. Solicitud de Transferencia
58352
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.272
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HISPANOAMERICA TV DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80047221-7
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CE-12001-19-180477
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.419.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361049
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad en el Programa "Únicos" - Segundo Llamado - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura