Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004595
Monto de la Factura
₲ 10.427.130
Nro. Solicitud de Transferencia
73039
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.916.011
Retención DNCP
₲ 37.159
Retención IVA
₲ 284.376
Retención Renta
₲ 189.584
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOMASTER INTERNACIONAL SRL
RUC
80006128-4
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-107272
Monto Contrato
₲ 10.427.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.916.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.916.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295276
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil