Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009271
Monto de la Factura
₲ 17.661.493
Nro. Solicitud de Transferencia
146683
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.126.833
Retención DNCP
₲ 67.640
Retención IVA
₲ 121.918
Retención Renta
₲ 345.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-115123
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.126.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.126.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289322
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica