Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001582
Monto de la Factura
₲ 68.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173858
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.666.764
Retención DNCP
₲ 242.327
Retención IVA
₲ 1.854.545
Retención Renta
₲ 1.236.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
67/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-116799
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.196.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.196.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290113
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial para la Cumbre del Mercosur Social
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil