Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001567
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168281
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
67/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-116799
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.196.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.196.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290113
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial para la Cumbre del Mercosur Social
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil