Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007003
Monto de la Factura
₲ 30.400.130
Nro. Solicitud de Transferencia
32121
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.273.298
Retención DNCP
₲ 113.494
Retención IVA
₲ 434.288
Retención Renta
₲ 579.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-113124
Monto Contrato
₲ 421.698.531
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.088.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.088.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298662
Nombre de la Licitación
Adquisición de Verduras y Panificados para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia