Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006580
Monto de la Factura
₲ 32.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173849
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.192.204
Retención DNCP
₲ 116.887
Retención IVA
₲ 894.545
Retención Renta
₲ 596.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
70/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-116798
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.537.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.537.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290113
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial para la Cumbre del Mercosur Social
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil