Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009678
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41042
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.056.669
Retención DNCP
₲ 45.149
Retención IVA
₲ 349.091
Retención Renta
₲ 349.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CE-12006-18-159911
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.425.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.425.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351139
Nombre de la Licitación
Contratación de seguros varios para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas