Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051899
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51961
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
14/10
Código de Contratación (CC)
CE-12002-10-6354
Monto Contrato
₲ 17.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.442.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.442.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195598
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPOS POTABILIZADORES DE AGUA
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica