Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0011681
Monto de la Factura
₲ 9.033.882
Nro. Solicitud de Transferencia
80053
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.033.882
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-30869
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.854.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.854.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221210
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS DE LA MARCA MAHINDRA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social