Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001101
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91403
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2011
Fecha de la Transferencia
17-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SADDI JACINTA ADMEN RAMIREZ
RUC
805160-7
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-35893
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215760
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ELABORACION DE CARPETA MUNICIPAL DE OBRAS CIVILES PARA REGULARIZACION DE PLANOS DEL EDIFICIO Y ELABORACION DE PROYECTO DE PREVENCION CONTRA INCENDIO DEL EDIFICIO,
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo