Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0030454
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80958
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
06/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-44273
Monto Contrato
₲ 67.508.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.468.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.468.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226890
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA UTMAP - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion