Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032739
Monto de la Factura
₲ 564.575
Nro. Solicitud de Transferencia
51498
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.575
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-20734
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.780.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.780.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207050
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Menores de Vehículos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar