Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017350
Monto de la Factura
₲ 820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42830
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2011
Fecha de la Transferencia
22-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-22336
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.808.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.808.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211889
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras para la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes