Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003091
Monto de la Factura
₲ 13.333.334
Nro. Solicitud de Transferencia
31574
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2011
Fecha de la Transferencia
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.333.334
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MERARDO RAMIREZ VOUGA
RUC
324389-3
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-23491
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.072.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.072.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215756
Nombre de la Licitación
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Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo