Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016653
Monto de la Factura
₲ 1.136.022
Nro. Solicitud de Transferencia
80146
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.136.022
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
OS/02/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-34292
Monto Contrato
₲ 1.249.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.245.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.245.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208178
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Informaticos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil