Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0012171
Monto de la Factura
₲ 15.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20866
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
17-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
01/12
Código de Contratación (CC)
CE-11002-12-48103
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.435.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.435.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228138
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y CENA OFICIAL
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores