Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000582
Monto de la Factura
₲ 411.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100270
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.150.948
Retención DNCP
₲ 1.449.780
Retención IVA
₲ 11.209.636
Retención Renta
₲ 11.209.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CE-12009-19-185548
Monto Contrato
₲ 411.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.150.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.150.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369824
Nombre de la Licitación
CVEX 03 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia