Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011246
Monto de la Factura
₲ 332.781
Nro. Solicitud de Transferencia
58249
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.981
Retención DNCP
₲ 10.527
Retención IVA
₲ 80.564
Retención Renta
₲ 53.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CE-12011-14-89916
Monto Contrato
₲ 45.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.948.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.948.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269028
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora - Plurianual
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay