Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004129
Monto de la Factura
₲ 1.089.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76270
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.089.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CE-11002-10-3727
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.518.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.518.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156830
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de Multicopiadoras
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores