Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000169
Monto de la Factura
₲ 105.096.009
Nro. Solicitud de Transferencia
29180
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.944.393
Retención DNCP
₲ 374.524
Retención IVA
₲ 2.866.255
Retención Renta
₲ 1.910.837
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
258
Código de Contratación (CC)
CE-12013-16-124008
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.083.343.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.083.343.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302453
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas