Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004923
Monto de la Factura
₲ 114.458.593
Nro. Solicitud de Transferencia
97048
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.848.041
Retención DNCP
₲ 407.889
Retención IVA
₲ 3.121.598
Retención Renta
₲ 2.081.065
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
258
Código de Contratación (CC)
CE-12013-16-124008
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.083.343.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.083.343.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302453
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas