Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002591
Monto de la Factura
₲ 12.444.086
Nro. Solicitud de Transferencia
52258
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
12-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.834.100
Retención DNCP
₲ 44.346
Retención IVA
₲ 339.384
Retención Renta
₲ 226.256
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
258
Código de Contratación (CC)
CE-12013-16-124008
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.083.343.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.083.343.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302453
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas