Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000423
Monto de la Factura
₲ 177.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17646
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2010
Fecha de la Transferencia
12-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.999.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CE-12009-10-0108
Monto Contrato
₲ 546.699.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.163.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.163.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187992
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia