Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004069
Monto de la Factura
₲ 1.000.850
Nro. Solicitud de Transferencia
42432
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
20-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDESA SA
RUC
80002823-6
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CE-12009-10-0107
Monto Contrato
₲ 233.092.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.747.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.747.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187992
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia