Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004393
Monto de la Factura
₲ 264.140
Nro. Solicitud de Transferencia
25869
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
17-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDESA SA
RUC
80002823-6
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CE-12009-10-0107
Monto Contrato
₲ 233.092.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.747.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.747.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187992
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia